2015年度称多县人民法院部门决算财务公开


	det 365.com：http://www.bfjr360.com 来源：称多县人民法院创建时间：2016/10/21 15:52:00

2015年度称多县人民法院部门决算

目　录

第一部分　称多县人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　称多县人民法院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　称多县人民法院2015年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分称多县人民法院概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

按照“三定方案”，我院共有11个职能部门，分别为办公室、政工科、研究室、审判监督庭、立案庭、综合审判庭、执行局、法警大队、清水河法庭、扎朵法庭、歇武法庭。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末在职人数26人。

　　　　　　预算单位情况表

序号	单位名称
1	称多县人民法院

第二部分　称多县人民法院2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：称多县人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	523.9	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	23．8
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	2	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	23.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.4
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	526	本年支出合计	58	593.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	73.6	交纳所得税	60
基本支出结转	27	1.5	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	72.1	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	5.7
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66	5.7
	33		经营结余	67
总计	34	599.7	总计	68	599.7

收入决算表
										公开02表
部门：称多县人民法院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	526	523					2
204			公共安全支出	482.5	480.4					2
20405			法院	482.5	480.4					2
2040501			行政运行	353,5	351.4
2040502			一般行政管理事务
2040599			其他法院支出	129	129
208			社会保障和就业支出	23.1	23.1
20803			财政对社会保险基金的补助	23.1	23.1
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2	2
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	20.4	20.4
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05
221			住房保障支出	20.4	20.4
22102			住房改革支出	20,4	20.4
2210201			住房公积金	20.4	20.4

					支出决算表
									公开03表
部门：称多县人民法院									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	593.9	398.5	199.20
204			公共安全支出	550.4	355
20405			法院	550.4	355
2040501			行政运行	355	355
2040502			一般行政管理事务
2040599			其他法院支出	195.4
208			社会保障和就业支出	23.1	23.1
20803			财政对社会保险基金的补助	23.1	23.1
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2	2
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	20.4	20.4
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05
221			住房保障支出	20.4	20.4
22102			住房改革支出	20.4	20.4
2210201			住房公积金	20.4	20.4

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：称多县人民法院							金额单位：万元
收　　入			支　　出
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		3	栏　次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	523.9	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	485.1	530.4
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.30	23.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.10	20.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	5260	本年支出合计	77	529.60	593.9
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	73.6	年末财政拨款结转和结余	79	3.60	5.7
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	1.7
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1.90	5.7
	29			82
总计	30	599.7	总计	83	533.10	599.7

一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：称多县人民法院																				单位：万元
项目										本年支出合计				基本支出						项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次					1				2						3
					合计					593.9				177.1						195.4
204					公共安全支出					550．4				477.1
20405					法院					550.4				477.1
2040501					行政运行					3550				177.1
2040502					一般行政管理事务
2040506					两庭建设
2040599					其他法院支出					195．4										195．4
208					社会保障和就业支出					23.1				23.1
20803					财政对社会保险基金的补助					23.1				23.1
2080301					财政对基本养老保险基金的补助					2				2
2080302					财政对失业保险基金的补助					0.1				0.10
2080303					财政对基本医疗保险基金的补助					20.4				20.4
2080304					财政对工伤保险基金的补助					0.05				0.05
221					住房保障支出					20.4				20.4
22102					住房改革支出					20.4				20.4
2210201					住房公积金					20.4				20.4
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
部门：称多县人民法院																					单位：万元
项目									本年支出合计						人员经费						公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次									1						2						3
合计									593.9						279.00						66.4
301				工资福利支出					311.7						311.7
30101				基本工资					177.1						177.1
30102				津贴补贴					183.8						183.8
30103				奖金					33．8						33．8
30104				社会保障缴费					23.1						23.1
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出					66.4												66.4
30201				办公费					21.5												21.5
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费
30207				邮电费
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费					3												3
30217				公务接待费					1.3												1.3
30218				专用材料费
30224				被装购置费					30												30
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费																	3.4
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费					3												3
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出					4.1												4.1
303				对个人和家庭的补助					21.10						21.10
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金					21.10						21.10
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
部门：称多县人民法院																	单位：万元
2015年度预算数												2015年度决算数
合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2				3	4	5			6	7	8			9		10				11	12
4.3						4.3		3			1.3					4.3						3	1.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：称多县人民法院									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分称多县人民法院2015年度部门决算情况说明

一、关于称多县人民法院 2015年度部门决算收支情况总体说明

称多县人民法院2015年度收支总决算526万元，比2014年收支总决算增123万元。主要原因是增加工资和公务经费50万元，上年结转和结余73万元。

（一）收入总计526万元。包括：

1、财政拨款收入523.9万元，为县财政当年拨付资金。

　 2、利息收入2.1万元

　 3、上年结转和结余73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

（二）支出总计593.9万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出550.4万元，主要用于我院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　 2、社会保障和就业(类)支出23.1万元，主要用于财政对企业职工基本养老保险，失业保险，工伤保险和城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

　 3、住房保障支出(类)支出20.4万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年5.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拔款结转和结余。

二、关于称多县人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。我院2015年度财政拨款支出593.9万元，占本年支出总计的92.6%。2015年决算数比2014年增加120.9万元，主要原因是增加工资和公务经费及上年结转和结余。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年我院财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出550.4万元，占92%；社会保障和就业(类)支出23.1万元，占4%；住房保障支出（类）支出20.4万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出311.7万元。其中：

1、工资福利支出万元。其中：基本工资177.1万元、津贴补贴183.8万元、奖金33.8万元、社会保障缴费23.1万元。

2、对个人和家庭的补助万元。住房公积金20.4万元。

3、商品和服务支出66.4万元。其中：办公费21.5万元、培训费3万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费3万元、被装购置费30万元、其他商品和服务支出4.1万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，其中：公务用车购置及运行费预算3万元，公务接待费预算1.3万元。支出决算为4.3万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3万元，占70%；公务接待费支出决算1.3万元，占30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个。

2、公务用车购置及运行费支出3万元。公务用车运行费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.3万元。其中：国内公务接待支出1.3万元，接待26批次，1人51次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.28万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.12万元。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位养老金，失业金，工伤保险，职工医疗保险(款)

（十）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。